岗位职责:
1、负责伙伴月度原纸需求的整理、提报;
2、负责伙伴提交原纸采购周计划的供应商分量、提报,跟踪审批进度;
3、负责按经审批的供应商分量下达采购订单,并确认供应商的送货时间及交货日期,并将交货日期通知外仓仓储公司;
4、负责伙伴用纸计划提报,经审核确认后下达出库指令,通知伙伴及外仓仓储公司;
5、负责与供应商的采购对账,并将对账结果通知财务人员;
6、负责与伙伴之间的销售对账,由伙伴有权人签字/盖章确认,再交接财务开票;
7、完成上级交办的其他事项。
任职资格:
1、一年以上原纸采购工作经验者优先;
2、熟练操作各种办公软件;
3、有良好的沟通协调能力;
4、有一定的财务知识;
5、工作细致、耐心,有一定的抗压能力;
6、了解国内主要原纸供应商的基本情况。
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